第一部分  2021年單位預(yù)算情況說明

 

一、單位基本情況

（一）單位機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)

北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)，成立于1982年6月，為財政補(bǔ)助事業(yè)單位，以醫(yī)藥衛(wèi)生高等學(xué)歷教育為主要辦學(xué)方向，致力于培養(yǎng)懂管理、會經(jīng)營、技能強(qiáng)的應(yīng)用型人才。根據(jù)《中共北京市委機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于同意調(diào)整北京醫(yī)藥集團(tuán)有限責(zé)任公司黨校等五家事業(yè)單位隸屬關(guān)系及有關(guān)事宜的函》（京編辦事【2020】8號），本單位調(diào)整為中國北京同仁堂（集團(tuán)）有限責(zé)任公司所屬。

（二）人員構(gòu)成情況

北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)事業(yè)編制36人，實際36人；聘用人員8人。

離退休人員31人，其中：退休31人。

二、2021年收入及支出總體情況

（一）收入預(yù)算說明

2021年收入預(yù)算1741.99萬元，比2020年0萬元增加1741.99萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位。其中：財政撥款1001.71萬元,比2020年0萬元增加1001.71萬元；使用專戶管理的事業(yè)收入350.00萬元，比2020年0萬元增加350.00萬元；統(tǒng)籌使用事業(yè)基金安排預(yù)算383.43萬元, 比2020年0萬元增加383.43萬元；其他資金6.85萬元,比2020年0萬元增加6.85萬元。其他資金主要收入項目為銀行存款利息收入。

（二）支出預(yù)算說明

1.基本支出預(yù)算1617.43萬元，占總支出預(yù)算92.85%，比2020年0萬元增加1617.43萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位，2020年無基本支出預(yù)算。

2.項目支出預(yù)算124.56萬元，比2020年0萬元增加124.56萬元，增長100%。增長的主要原因是本單位為新增預(yù)算單位，2020年無項目支出預(yù)算。單位預(yù)算項目主要為設(shè)備購置、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項目經(jīng)費(fèi)。

3.上繳上級支出0萬元。

4.事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元。

5.對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

三、主要支出情況

2021年單位預(yù)算項目支出預(yù)算124.56萬元，主要方向為改善辦學(xué)條件，主要包括以下幾個方面：在教學(xué)設(shè)施建設(shè)上，不斷改善辦學(xué)條件，加強(qiáng)教學(xué)實驗中心建設(shè)；在機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障上，進(jìn)一步保障校園網(wǎng)絡(luò)服務(wù)質(zhì)量。單位預(yù)算項目主要為設(shè)備購置、互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)項目經(jīng)費(fèi)。

四、單位“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算4.94萬元，其中：

1、因公出國（境）費(fèi)用。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

2、公務(wù)接待費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)0萬元。

3、公務(wù)用車購置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年預(yù)算數(shù)4.94萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年預(yù)算數(shù)4.94萬元，其中：公務(wù)用車燃油2.65萬元，公務(wù)用車維修0.85萬元，公務(wù)用車保險0.85萬元，其他0.59萬元。

五、其他情況說明

（一）政府采購預(yù)算說明

2021年北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)政府采購預(yù)算總額136.76萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算113.56萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算23.20萬元。

（二）政府購買服務(wù)預(yù)算說明

本單位2021年無政府購買服務(wù)預(yù)算。

（三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)說明

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（四）項目支出績效目標(biāo)情況說明

2021年，北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)填報績效目標(biāo)的預(yù)算項目2個，占本單位全部預(yù)算項目2個的100%。填報績效目標(biāo)的項目支出預(yù)算124.56萬元，占本單位全部項目支出預(yù)算的100%。

（五）重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)情況說明

本單位2021年無重點(diǎn)行政事業(yè)性收費(fèi)。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款情況說明

本單位2021年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的預(yù)算。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年底，北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)共有車輛2臺，48.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設(shè)備3臺（套）、210.90萬元，單位價值100萬元以上的專用設(shè)備0臺（套）、0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

 

第二部分  2021年單位預(yù)算報表

 

     附件：北京醫(yī)藥集團(tuán)職工大學(xué)2021年度單位預(yù)算報表